Een commodity-respons is een document dat kan worden gebruikt om de beweging van goederen tussen bedrijven of verkopers te volgen. Tegelijkertijd moet de onderneming een bevoegd persoon hebben die een zekere financiële verantwoordelijkheid draagt voor de verzonden en ontvangen hoeveelheid producten.
instructies:
Stap 1
Typ in de rechterbovenhoek van de kop van het verkooprapport: "Unified form No. TORG-29". Schrijf hieronder de basis voor de vorming van het document: "Goedgekeurd door de resolutie van de Staatsstatistiekencommissie van Rusland" en geef vervolgens aan vanaf welke datum deze basis in werking is getreden.
Stap 2
Voer de volledige naam van het bedrijf in vanaf de rode lijn in het document. Markeer de structurele eenheid. Vul rechts van de eerder aangegeven informatie de kleine tabel in. Voer de nodige codes in: het formulier voor OKUD, voor OKPO, type activiteit voor OKDP en geef het type operatie aan.
Stap 3
Typ in het midden van het blad: "Productrapport". Noteer het serienummer van het document ernaast. Geef vervolgens in dezelfde regel de datum van het rapport aan en markeer de datums waarop de rapportageperiode begint en eindigt.
Stap 4
Schrijf hieronder: "Financieel verantwoordelijke persoon" en vul vervolgens de volledige naam en functie van deze persoon in. Geef op dezelfde regel aan de rechterkant het personeelsnummer aan.
Stap 5
Maak een tafel. Schrijf in de eerste kolom in de kop: "Productnaam". Verdeel de tweede kolom in twee gelijke delen en typ hun naam op de allereerste regel: "Document". Schrijf vervolgens in de eerste kolom van deze kolom "datum" en in de tweede "nummer". Noem de derde hoofdkolom "Bedrag". Markeer vervolgens in welke eenheden het bedrag wordt aangegeven (bijvoorbeeld in roebels).
Stap 6
Schrijf de naam van de laatste kolom: "Boekhoudingsnota's". Voer daarna alle benodigde informatie in de resulterende tabel in. Noteer het saldo aan het begin en vervolgens aan het einde van de rapportageperiode en vermeld het bedrag van de bon. Wijd de laatste twee regels van de tabel aan de definitieve berekeningen voor de ontvangst- en voorraadsaldi.
Stap 7
Dien het rapport ter verificatie in bij de boekhoudafdeling. Bij de aanvaarding van het verslag dient de hoofdaccountant, in aanwezigheid van degene die dit document heeft opgesteld, na te gaan of alle in het verslag gespecificeerde stukken daadwerkelijk daaraan zijn gehecht, of de data van deze stukken overeenkomen met de verslagperiode en of de goederenrapport zelf correct is opgesteld. Dan ondertekent de accountant beide exemplaren van het ingeleverde rapport bij zijn aanvaarding en vermeldt hij de datum.
